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重庆市潼南区五桂镇农业服务中心2023年度决算情况公开
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重庆市潼南区五桂镇农业服务中心2023年度决算情况公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。
主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。
（二）机构设置
重庆市潼南区五桂镇农业服务中心是重庆市潼南区五桂镇人民政府下属二级预算单位，2023年12月31日实际在编在岗7人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计436.15万元，支出总计436.15万元。收支较上年决算数增加107.64万元，增长32.77%，主要原因是2023年对单位部分人员进行调资，项目增加。
2.收入情况。2023年度收入合计436.15万元，较上年决算数增加107.64万元，增长32.77%，主要原因是2023年对单位部分人员进行调资，项目增加。其中：财政拨款收入436.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计436.15万元，较上年决算数增加107.64万元，增长32.77%，主要原因是2023年对单位部分人员进行调资，项目增加。其中：基本支出190.31万元，占43.63%；项目支出245.84万元，占56.37%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计436.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加107.64万元，增长32.77%。主要原因是2023年对单位部分人员进行调资，项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入436.15万元，较上年决算数增加107.64万元，增长32.77%。主要原因是2023年对单位部分人员进行调资，项目增加。较年初预算数增加8.78万元，增长2.05%。主要原因是2023年对单位部分人员进行调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出436.15万元，较上年决算数增加107.64万元，增长32.77%。主要原因是2023年对单位部分人员进行调资，项目增加。较年初预算数增加8.78万元，增长2.05%。2023年对单位部分人员进行调资。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出22.87万元，占5.24%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.44%，主要原因是2023年贯彻落实政策，厉行节约，减少支出。
（2）卫生健康支出9.26万元，占2.12%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.43%，主要原因是2023年人员调资调待。
（3）农林水支出396.52万元，占90.91%，较年初预算数增加8.84万元，增长2.28%，主要原因是2023年人员调资调待。
（4）住房保障支出7.5万元，占1.72%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出190.31万元。其中：人员经费162.39万元，较上年决算数增加19.43万元，增长13.59%，主要原因是2023年对单位部分人员进行调资。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。公用经费27.92万元，较上年决算数增加13.32万元，增长91.23%，主要原因是2023年项目增加。公用经费用途主要包括采购办公用品、缴纳水电气费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于二级预算单位，“三公”经费在本级统一核算，故无“三公”经费财政拨款收支。
三、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金217.22万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表：
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年村居五险 |
项目编码： |
50015223T000003473038 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
238,900.00 |
238,900.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
238,900.00 |
238,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
250,000.00 |
238,900.00 |
238,900.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
村居五险 |
村居五险 |
村居五险 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴人数 |
人 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
每年补贴次数 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
全年补贴金额 |
元 |
＝ |
250000 |
250000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高村级运转效率，保障村居运转质量 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年村级运转经费 |
项目编码： |
50015223T000003473053 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
295,000.00 |
295,000.00 |
295,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
295,000.00 |
295,000.00 |
295,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
295,000.00 |
295,000.00 |
295,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
村级运转经费 |
村级运转经费 |
村级运转经费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村社数量 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务群众工作质量 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
发放金额 |
元 |
＝ |
295000 |
295000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
保障农村工作正常运行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年老党员补助 |
项目编码： |
50015223T000003473074 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
95,040.00 |
95,040.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
95,040.00 |
95,040.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
100,000.00 |
95,040.00 |
95,040.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
老党员补助 |
老党员补助 |
老党员补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
发放金额 |
元 |
＝ |
100000 |
100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
促进社会发展 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
老党员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
发放金额 |
元 |
＝ |
100000 |
100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年离任村社干部补助 |
项目编码： |
50015223T000003473091 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
88,721.30 |
88,721.30 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
88,721.30 |
88,721.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
100,000.00 |
88,721.30 |
88,721.30 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助 |
对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助 |
对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离任村干部人数 |
人 |
＝ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
每年发放次数 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
离任村干部补助收入 |
元 |
＝ |
100000 |
100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
村干部对工作的支持度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年交通劝导员补助 |
项目编码： |
50015223T000003473103 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
26,400.00 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
26,400.00 |
26,400.00 |
26,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
26,400.00 |
26,400.00 |
26,400.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对农村交通劝导站人员的务工补助 |
对农村交通劝导站人员的务工补助 |
对农村交通劝导站人员的务工补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
交通劝导员人数 |
人 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
交通劝导员上岗率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
每人每月发放补贴 |
元 |
＝ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
未发生重大交通事故率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年在职村社干部补助 |
项目编码： |
50015223T000003473116 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,250,000.00 |
1,226,479.00 |
1,226,479.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,250,000.00 |
1,226,479.00 |
1,226,479.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,250,000.00 |
1,226,479.00 |
1,226,479.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时拨付村干部工资，保证村级正常运转 |
及时拨付村干部工资，保证村级正常运转 |
及时拨付村干部工资，保证村级正常运转 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
拨付村社干部工资人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
拨付工资及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
每月拨付工资金额 |
万元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
村干部履职积极性 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年本土人才生活补助 |
项目编码： |
50015223T000003473137 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
813-潼南区五桂镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
冉东方 |
联系电话： |
15823004470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
201,668.00 |
201,668.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
201,668.00 |
201,668.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
250,000.00 |
201,668.00 |
201,668.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对农村本土人才的务工补助 |
对农村本土人才的务工补助 |
对农村本土人才的务工补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
本土大学生人数 |
人 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
正常运转率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
每月及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提升群众工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2.绩效自评报告或案例：无
3.关于绩效自评结果的说明：无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十五）支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
（十六）预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
（十七）人均开支：衡量行政单位人均年消耗经费水平。人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
（十八）项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
（十九）人员支出比率、公用支出比率：衡量行政单位的支出结构。人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%；公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
（二十）人车比例：衡量行政单位公务用车配备情况。 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44775513。
(此件公开发布)
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
436.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22.87 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.26 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
396.52 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.50 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
436.15 |
本年支出合计 |
436.15 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
436.15 |
总计 |
436.15 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
436.15 |
436.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
396.52 |
396.52 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
150.68 |
150.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
150.68 |
150.68 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
245.84 |
245.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.34 |
230.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
436.15 |
190.31 |
245.84 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
396.52 |
150.68 |
245.84 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
150.68 |
150.68 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
150.68 |
150.68 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
245.84 |
|
245.84 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.34 |
|
230.34 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.50 |
|
15.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
436.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
396.52 |
396.52 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
436.15 |
本年支出合计 |
436.15 |
436.15 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
436.15 |
总计 |
436.15 |
436.15 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
436.15 |
190.31 |
245.84 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
213 |
农林水支出 |
396.52 |
150.68 |
245.84 |
|
21301 |
农业农村 |
150.68 |
150.68 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
150.68 |
150.68 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
245.84 |
|
245.84 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
230.34 |
|
230.34 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.50 |
|
15.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.50 |
7.50 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
152.13 |
302 |
商品和服务支出 |
27.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.23 |
30201 |
办公费 |
3.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.58 |
30202 |
印刷费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.51 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
78.56 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.00 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.41 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.73 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
6.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.26 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.04 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
162.39 |
公用经费合计 |
27.92 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市潼南区五桂镇农业服务中心单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。 | ||||
